长沙市国资委强化企业内部控制有效性 抽查评价成果运用-凯发网

为加强对市属国企内部控制工作监督，切实履行出资人监督职责，近期，市国资委组织完成了对长房集团等7家市属国有企业内部控制有效性的抽查评价。本次抽查评价涉及企业内控体系建设情况、公司治理情况、财务管理情况、投资管理情况、购销管理情况、资产管理情况、法务风控情况和内部监督评价情况等方面，共发现企业内控缺陷119项。

从内控缺陷分布主题来看，内控体系建设情况缺陷最多，其次为法务风控、财务管理、公司治理与投资管理等。从内控缺陷类型来看，设计缺陷81项，占比为68%；执行缺陷38项，占比32%。长沙市国资委将针对发现的问题，印发监管意见书，督促相关企业压实主体责任，制定整改工作方案、整改措施和整改时限，实行逐项整改销号，将工作落实和问题整改情况运用到企业负责人的绩效考核。并将本次内控有效性抽查评价情况进行通报 ……